| 16.02.2023 09:25 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Yetkili;
E birlik sistemi üzerinden düzenlemiş olduğumuz sözleşmelerde yazılı olan kdv dahil sözleşme tutarını makbuz kesersen tahsil edilen tutar olarak mı baz alıp hesaplama yapmamız gerekir?
Yardımlarınız rica olunur.
Cevap : KDV DAHİL NET 1.000.- TL İÇİN S.M.MAKBUZU ÖRNEĞİ :
HİZMET BEDELİ BRÜT 1.020,41
(1.000.00 / 0.98)
%20 GV STOPAJ 204.08
NET TUTAR 816,33
HESAPLANAN KDV % 18 183,67
( 1.020.41 X %18)
TAHSİL EDİLEN BEDEL 1.000.00
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
