| 10.04.2023 09:18 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar,
Şirket tek bir alıcıya iş yapıp fatura kesmektedir. Bu alıcıdan 2018 ve 2019 yıllarına ait toplam 1.000.0000TL. alacağı mevcuttur. Bu alacak 2020 yılında yargıya intikal etmiş ve Şüpheli Alacak konumuna gelmiştir. Bu gün ise alacağın tahsil edilme ihtimali kalmamıştır. Şirket 2018 ve 2019 yıllarında tahsil edemediği bu satışlardan dolayı toplam 220.000tl net kar beyan etmiş ve tahsil edemediği KDV borçları da mevcuttur.
2018 ve 2019 yılları için Kurumlar beyanına düzeltme vererek zarar beyan edebilir miyiz. Reelde şirket ciddi düzeyde zararda ve batık durumda çünkü.
SYG.
Cevap : Düşündüğünüz gibi bir işlem olmaz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
