| 18.04.2023 15:30 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba sayın yetkili 06.03.2023 tarihinde bir firmaya ihraç kayıtlı satış yaptık ve faturasını ihraç kayıtlı olarak kestik. İhracatçı firma gümrük çıkış beyannamesinde tedarikçi olarak bizi beyan etmemiş ve satılan ürünün gtip numarasını da farklı bir numara girmiş. Fatura iptal süresi geçtiğinden faturayı iptal edemiyoruz. KDV beyannamemizi de henüz vermedik Bu faturayı KDV li olarak mı kayıtlarımıza almamız gerekir veya nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. İyi çalışmalar
Cevap : Bu faturayı KDV li olarak kayıtlarınıza almamız gerekir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
