| 24.04.2023 13:30 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba
26.09.2022 tarihinde malzeme faturası tarafımıza ulaşmamış cari kontrolü yaptığımız da ortaya çıktı.
henüz o malzeme satışı olmadı.
Eylül ayına düzeltme yapmadan 01.03.2023 tarihine faturanın girişini yapıp indirim konusu yapabilirmiyiz. ?
yada eylül ayına düzeltmemi yapmamız lazım.
2022/09 devir kdv var
2022/10 devir kdv var
2022/11 devir kdv var
2022/12 devir kdv var
2023/01 devir kdv var
2023/02 ödeme kdv var
teşekkürler
iyi çalışmalar.
Cevap : Faturadaki KDV ni 2022 yılı sonuna kadar indirim hakkınız var . KDV beyannamelerini düzeltmeniz gerekmez. İstediğiniz zaman indirebilirsiniz. Ancak; Bu mal Bilanço ve gelir tablosunu değiştireceği için (Dönem kar/zarar) KV beyannamesi verilmeden önce 2022/3. Dönem Geçici vergi beyannamesinin düzeltmeniz gerekir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
