| 09.06.2023 11:05 |
(Üye)
|
Soru : Firma hem muhasebe programı üzerinden hem de baska bir sistem üzerinden e fatura kesmektir
Diger platformdan Yurtici fatura kesilmiş ancak seri numarası diğer platform da baska fatura olarak kesilmiştir
Fatura bu platformda düzenleniyor numarası daha once kesilmiş bir e fatura nunarasini veriyor fatura görüntüsü hem firma hem karşı firma kayıtlarına alip işliyor
Ancak fatura gib maliye sisteminde ayni numara algıladığı için daha önce kesilme durumunu faturayı maliye sistemi sistem gereği iptal ediyor
Ancak iptal olduğunu düzenleyen firma veya karşı firma bilmiyor çünkü fatura görüntüsü alınarak kayıtlara geçilmiş
Bu durumda
Ayni numaralı fatura ocak ta kesilmiş olan fatura ayni zamanda mart ayında tekrar ayni seri numara ile düzenlenmiş ve kayıtlara alınmış ancak mart ayında olan fatura sonradan maliye ce iptal edilmiş
Maliye nin iptal ettiği aynı seri nolu faturanin. Kayitlara alınması ve beyannamelerini ona göre verilmesinin nasil bir cezai durumu olabilir
Not: islem gerçek yapılmış istir (zaten düzenlenmesi gereken bor faturaydi)
Cevap : Fatura tek bir yerden düzenlenir. Böyle karmaşık bir konu da nasıl bir işlem yapılacağı hakkında bilgimiz yok. Konu hakkında GİB den özelge almanızı öneririz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
