| 13.06.2023 13:54 |
(Üye)
|
Soru : Sn. Danışma Birimi, mükellef 28/05/2023 tarihinde %18 kdv'li 10/2 oranında tevkifata tabi olarak düzenlemesi gereken (GİB E-ARŞİV) Nakliye faturasını sehven %8 kdvli ve 10/2 oranında tevkifat ile düzenlemiştir. Yani %18 yerine % 8 oranında eksik kdv hesaplanmıştır. E arşiv faturanın İPTAL süresi geçmiştir. Bu durumda fatura ile ilgili olarak ne gibi bir düzeltme yapabiliriz? Düzeltme şansımız ok ise kayıtlarımıza ne şekilde almalıyız ve ne şekilde beyan etmeliyiz?
Cevap : Karşı taraf size iade faturası düzenlesin .Sizde doğru olan faturayı yeniden düzenleyiniz. .
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
