| 07.08.2023 12:44 |
(Üye)
|
Soru : Sayın yetkili, trendyol üzerinden e ticaret yapan mükellefimize, trendyol 10 temmuz 2023 den sonraki kargo faturalarının çoğunluğunu %20 yerine %18 kdv ile kesmiştir. Örnek olarak olarak 15.07.2023 kesmiş olduğu bir kargo bedeli faturasının matrahı 1314,58 , %18 kdv 236,62 tl toplam 1.551,20 tl.dir. Bu doğrultu da nasıl bir kayıt yapmalıyız. Luca DBS sistemine %18 olarak işlediğimizde göndermeyerek uyarı vermektedir. Bilginizi rica ederim.
Cevap : 10/07/2023 den itibaren % 18 oranı % 20 olmuştur. Size gelen fatura da KDV eksik de olsa kayıtlara faturadaki gibi alınacak. Kargo firması için ileride yapılacak vergi incelemesinde cezalı tarhiyat yapılır. Luca Programı konusunda bilgimiz yok.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
