| 26.10.2023 14:01 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar... E olarak kesilmiş bir faturanın KDV tevkifatına tabi olması gerektiğini anladık. Düzeltme İptal süreside geçti... Örnek. 10 eylül kesilmiş durum 18 Ekimde fark edilmiş. Bu durumda Vergi kaybını önlemek amacı ile fatura üzerine not olarak her 2 tarafında faturayı Tevkifatlo olarak kayıtlara alması doğru olmazmı. Meslektaşlar eylül faturası için ekimde iade kestirip aynı faturayı tekraren tevkifatlı talep ediyorlar..
Bu işlem olmayan iade ve olmayan satış demek.. Ve verginin kaybını önlemediği için yanlış olduğunu düşünüyorum.
Sizce ne yapılmalıdır.
Cevap : Alıcı iade faturası düzenleyecek Yeni tevkifatlı fatura düzenlemeniz gerekir. Fatura üzerinde kalemle düzeltme olmaz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
