| 28.11.2023 15:23 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar ;
Bir mükellefimizin aracı kaza yapmış yapılan tamir bakım sonucu tamirciden mükellefimize kdv dahil 27.000 TL lik gider faturası düzenlenmiştir.ilgili sigaorta şirketi de mükellefimizin banka hesabına 27.000 TL göndermiştir. Mükallefimiz sigorta şirketinden gelen 27.000 tl yi tamirciye aktarıyor.
1- sigorta şirketine fatura düzenlenmeli mi,5/10 oranında tevkifat yapılacak mı
2-düzenlenecek ise kdv tevkifatından kaynaklı faturanın dip toplamı 27.000 tl olacak şekilde mi düzenlenmeli
dönüş rica ederim
Cevap : Alınan Gider faturasını aynısı fatura edilir. düzenlenen Faturadaki KDV den 5/10 KDV tevkifatı hesaplanacak.Genel toplam 27.000 TL olur.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
