| 01.12.2023 16:12 |
(Üye)
|
Soru : Üstadım.. Mükellefim demir Çelik ürünlerinin alım ve satımını yapmaktadır. Bu alış ve satış işlemi neticesinde sürekli olarak KDV-2 ödemesi çıkmakta olup, KDV-1 de ise devir çıkmaktadır. KDV-02 ödemesini, KDV-01 alacağımızdan mahsup edebilirmiyiz.? Yeminli Mali Müşavir üstadlara sormam neticesinde Mahsup edilemez cevabını verdiler. KDV-1 beyannamesini düzenlerken ( KDV-1 BYN > İstisna Hakkı KDV > Diğer iade doğuran İşlemler > şeklinde ) beyannameden iade işlemi yapmamız mümkünmüdür ? Teşekkür ediyorum.
Cevap : Mahsup işlemi olmaz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
