| 16.01.2024 16:47 |
(Üye)
|
Soru : Müşterim Şirketinin aktifine kayıtlı binek aracına bakım ve onarım hizmeti almıştır. Tarafına düzenlenen fatura 7/10 oranında tevkifatlıdır. Bu faturayı Kdv 2 beyanında bildirirken fatura üzerinden tevkif edilen tutardan mı bildirmeliyiz, ayrıca İndirilecek Kdv kısmındaki tutar ve Gİderleştirilecek matrah üzerinden Kkeg hesaplanmalı mıdır?
Cevap : KDV 2 beyannamesinde tevkif edilen kısım için beyanname verilecek. İndirilecek KDV için % 30 % 70 mukayesesi yapılacak.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
