| 18.01.2024 17:14 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba, sac ve profil satışlarından dolayı 5/10 kdv tevkifatlı fatura kesen firmanın devreden KDV si yüksek olmaktadır. Bundan dolayı mahsuben iade almak istemektedir. Mahsuben iade alabilmesi için 1 nolu KDV de yapması gerekenler nedir. Ayrıca YMM şartı varmıdır. YMM olmadan mahsuben iadeyi nasıl alabilir. Teşekkürler.
Cevap : Mahsup işleminin 1 Nolu KDV beyannamesi ile ilgisi yok. 2 nolu KDV beyannamesi de tahakkuk eden vergi ödenmiş ise; iade alacağı için mahsup talep edilebilir. Mahsup talepleri için YMM raporu gerekmez. Mahsup işlemi GİB geksis sisteminden yapılır
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
