| 25.01.2024 12:42 |
(Üye)
|
Soru : Şirket aktifinde kayıtlı binek arabayı aralık 2023 ayında sattık ve faturasını kestik.Ancak KDV oranını yanlışlıkla %20 olarak hesapladık.Arabayı vergi mükellefi olmayan bir şahsa sattık.
Nasıl bir uygulama yapmamız lazım ?
fATURAYI KAYITLARA % 1 KDV ALINMIŞ OLARAK KAYDEDEBİLİRMİYİZ
SONUÇTA OLAYIN GERÇEK MAHİYETİ BU
Kolay gelsin
Cevap : Yanlışlık ile de % 20 KDV hesaplanmış da olsa KDV beyannamesinde
% 20 olarak beyan edilir. Çünkü alıcıdan % 20 KDV aldınız.
(fiilen alınmasa da kayden alınmıştır.)
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
