| 12.02.2024 13:42 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar,
1-KDV 1 Beyannamesinde EKLER kulakçığındaki sorumlu sıfatıyla ödenen KDV kısmına,Kdv 2 ile ödenen KDV yi mi yazacağız.
2-İndirimler bölümündeki 109 no.lu satıra KDV 2 de ödenen KDV yi mi yoksa tevkifatlı faturada indirim konusu yaptığımız KDV yi ( 191 hs.taki) mi yazacağız.
3-109 no.lu satıra kdv2 ile ödenen tutarı yazınca KDV Dağılımı kısmı tutmuyor.
Yardımlarınızı rica ederiz. Teşekkürler
Cevap : 2 Nolu KDV beyannamede ödenen tutar yazılır Bu tutar zaten 191 hesap da yer alır.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
