| 23.02.2024 11:45 |
(Üye)
|
Soru : Bilindiği üzere artık KDV1 beyannamesinde KDV2 beyannamesi ödeme bilgileri yazılması talep edilmektedir. Bazı firmaaar özelinde sorumlu sıfatıyla ödenen kdv tutarı sorumlu sıfatı ile indirilen kdv tutarından yüksek (örnek şahıstan araç kiralama ve araç kira sınırı limitleri). Bu sebeple KDV1 de yeni eklenen yere ödediğimiz KDV2 tutarını girdiğimizde sistem indirdiğiniz ss kdv ile ödediğiniz kdv tutarı eşit olmalı uyarısı veriyor. Fakat bizim ödediğimiz sorumlu sıfatı kdv tutarı indirdiğimiz tutardan fazla. Bu durumda beyannameyi kaydedebilmek için ne yapmamız gerekmektedir?
Cevap : Kural olarak sorumlu sıfatı ile ödenen KDV tutarının tamamı 1 Nolu KDV beyannamesin den indirilir. Bahsettiğiniz özel durum hakkında bilgimiz yok. GİB e-beyan bölümü ile görüşünüz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
