| 23.02.2024 15:24 |
(Üye)
|
Soru : Soru:
?yi g?nler kolay gelsin Bir firmam?za 12. Aya y?ksek bir fatura geldi 1.000.000+kdv civar? ?imdi bu kdv hari? k?sm? 2023 y?l?na i?leyip daha beyan verilmedi kdv'sini ocak ay?na i?leyebilirmiyiz i?lersek muhasebe kodu 2023 y?l?n? i?lerken 191 yerine ne yazaca??z . Do?ru kay?t nas?l olacak te?ek?r ederim
Cevap:Say?n,
Aral?k /2023 mal al?? kayd? 153 (B) 1.000.000 320 (A) 1.000.000 Ocak/2024 KDV kayd? 191(B) 200.000 320(A) 200.000
Bilgilerinize rica olunur. Dan??ma birimi
CEVABINIZ İÇİN TEŞEKÜR EDERİM
AMA BUNA GÖRE 320 BAKİYESİ 31.12.2023'DE TUTMAYACAK BU FİRMA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ MUTABAKAT YAPIYORLAR SIKINTI ÇIKAR BU ŞEKİLDE YAZİ NASIL YAPABİLRİZ
Cevap : Bizim yorumumuz böyle . Bağımsız denetim yapan Kişide TDHP ve Vergi kanunlarına göre denetim yapar . Başka çözümü var ise deneticiden görüş alınız. Burada yapılan yorumlar resmi bir görüş değildir. Resmi Görüş için GİB den özelge almanız gerekir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
