| 15.03.2024 10:14 |
(Üye)
|
Soru : Sayın yetkili,
Defter beyan mükellefi olan bir müşterimin 2023 yılı ticari faaliyeti nedeniyle hesap özetinde 13.005,51 TL zararı bulunuyor. 2018,2019,2020,2021,2022 yıllarını içeren geçmiş yıllar zarar toplamı 84.918,32TL. 2023 içinde iki farklı işverenden ücret geliri bulunuyor.
1.işverenin beyan ettiği Gelir Vergisi Matrahı 301.256,58 TL , Kesilen Gelir Vergisi 50.226,13TL
2.işverenin beyan ettiği Gelir Vergisi Matrahı 173.779,03 TL, Kesilen Gelir Vergisi 17.090,34TL
Beyan edilecek gelirlerden indirimler,
Eğitim ve sağlık harcamaları 46.203,01TL
Bu veriler doğrultusunda 330.908,77TL Vergiye Tabii matrah oluşuyor, Hesaplanan Gelir Vergisi 75.345,37 TL bulunuyor. Ücret gelirinden dolayı Asgari Ücret İstisnası olan 20.390,94TL tutarı beyannamede hangi satıra yazacağımızı da açıkçası bilemedik. Bu haliyle beyannameyi defter beyan sistemi üzerinden vermeyi denedik “Hesaplanan Gelir Vergisi 62.472,67TL” şeklinde hata mesajı verdi. Bu kez beyannameyi ebyn üzerinden bdp ile vermeyi denedik, aynı mesajı verdi. Hafta başından itibaren sistemde aynı hata mesajı dönüyor. Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ederiz. Saygılar
Cevap : GİB beyanname sistemi hakkında bizimde bilgimiz yok. GİB DBS bölümü ile görüşünüz
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
