| 29.04.2024 09:28 |
(Üye)
|
Soru : İyi günler. Limited Şirketi müşterimiz 2023 Aralık ayında emtia alımı yapmadığı halde fatura aldığı bir firmadan kendi isteği ile 2024 Nisan ayında Pişmanlıka Kdv Düzeltme Beyannamesi vermek istedi. Çıkan Kdv'yi müşteri ödedi. Kurumlar Vergisi Beyannamesini henüz verilmedi. İlgili faturayı tamamen mi kayıtlardan çıkartacağız. Mahsup Fişini iptal ederek mi. Bu konuda yapmamız gerekenleri belirtebilirmisiniz. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Cevap : Emtia alınmadan neden fatura alınsın ? Böyle bir ticari faaliyet olmaz. Vergi ve muhasebe kurallarına aykırı işlemler için yorumuz yok.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
