| 13.05.2024 15:28 |
(Üye)
|
Soru : Selamlar, 2019 yılı 10 ve 11 aylar ile 2020 yılı 06 ve 08 aylara ait mal aldığımız firma 153/A koda girdiğinden alım faturalarının çekilmesi istendi vergi dairesince ilgili dönemlere düzeltme verildi ve son mart 2024 kdv beyanı düzeltildi.Şimdi tekrar keys yazısı geldi kdv iadesi alan mükellef olduğumuz için 2019 yılından son beyannameye kadar mart 2024 e kadar kdvlerin tüm ayların düzeltilmesi isteniyor.Bu durum kanunimidir? ne yapılmalı ? ödeme çıksada çıkmasada kdv beyanları KSS+DZT şeklinde mi verilmelidir?
Cevap : Bize göre devreden KDV çıkması halinde Düzletme ödemenin çıktığı dönemde yapılır. Ödeme çıkması halinde PİS/DZT işaretlenir
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
