| 26.06.2024 10:44 |
(Üye)
|
Soru : merhaba, ithalat yapan bir ltd şti var. firmanın 5 ayrı ithalatı var ve bu 5 ithalattan kaynaklanan, sedokontlardan hesapladıgım toplamda, 2.258.000,00-tl kdv var. ben 5. ay kdv beyannamesinde bu rakamın tamamını birebir aynı yazıp, indirim yaptıgımda sistem bana "INDİRİMLER TABLOSUNDA YER ALAN 110-İTHALDE ÖDENEN KDV BÖLÜMÜNE YAZDIGINIZ TUTAR KAYITLARIMIZLA UYUŞMAMAKTADIR" uyarısı vermektedir. 1 - ben şunu ögrenmek istiyorum. 1 - GIB KDV Beyannamesinde bu rakamı çekerken , GÜMRÜK İDARESİNDEN sadece indirime konu olan (24
KASIM 2023 DE CIKAN YASA İLE) KDV rakamını mı kıyaslamaktadır? 2 - yoksa GİB . GÜMRÜK İDARESİNDEN, genel toplamda ödenen tüm KDV (indirilecek ve indrilmeyecek (gider yazılacak veya maliyete eklenecek kdv rakamda dahil toplam) Rakamını mı kıyaslamaktadır? tesekkurler
Cevap : Her iki alana yazılan tutarlar aynı olacak.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
