| 23.08.2024 11:58 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba;
2024/2.dönem gelir tablosu zararım ile bilançoda yer alan zararım arasında 2024/1.dönem ödediğim vergi kadar fark var.
Atladığım ya da yapmam gereken bir işlem mi bulunmakta?
(2024/2.dönem gelir tablosu zararı + 2024/1.dönem tahakkuk eden vergi = 2024/2.dönem 591-dönem net zarar toplamını elde ediyorum.
8.219.283,68 TL+602.187,28 TL=8.821.470,96 TL)
Bilgi verebilirseniz sevinirim.
2024/2.dönem 591-Dönem net zararı hesabında: 8.821.470,96 TL (B)
2024/2.dönem bilanço net zarar: 8.821.470,96 TL (B)
2024/2.dönem gelir tablosu zararı: 8.219.283,68 TL (ZARAR)
2024/1.dönem tahakkuk eden vergi: 602.187,28 TL
Cevap : Burada verile rakamlar üzerinden yorum yapılmaz. 2024/2. dönem için oluşturulacak Gelir tablosu ve Bilanço 01/01/2024-30/06/2024 dönemi için hesaplamalar yapılır. Hesaplama sonucu oluşan Kar veya zarar beyannameye taşınır. Beyannamede kar beyan edilmiş ise hesaplana n geçici vergiden 2024/1. döneminde hesaplanan geçici vergi mahsup edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
