| 23.08.2024 15:49 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Üstadım.:
BDP programında;
KDV1 beyannamesinde; KDV matrahı.: 2.196.161,69
İndirimler................................................:1.894.963,35
Ödenecek KDV..................................... 301.198,34
İhraç kaydıyle Teslim .: Matrahı.: 6.187.867,27 0,20 1.237.573,45
Y.İçi ve Y.dışı KDV ödemeksizin
Temin edien Mal bedeli 2.784.540,27 0,20 556.908,05
İhracatın ger.dön.İade Alınacak KDV 680.665,40
Sonuç: Tecil edilecek KDV.: 301.198,34
İade edilmesi gereken KDV........................... 379.665,54
Olması gerekirken 255.709,71 Sonraki döneme devreden çıkarıyor.
Konu ile ilgili destek ve çözüm konusunda dönüş rica ediyorum.
Cevap : Beyanname formatında ilgili alanlara girilen veriler sonrası sonuç otomatik olarak oluşur. Beyanname onayında hata mesajı çıkmıyor ise sorun yoktur.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
