12.09.2024 15:17 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba
Bir firmamda 2024/4-5-6. aylara ait e defterimi enflasyon düzeltmesi kayıtlarımı da yaparak onayladım.
Ancak defteri onaylamama rağmen 2.dönem geçici vergi beyannamemi onaylamadım henüz.
Bu durumda benim beyannamemi nasıl vermem gerekir. mizanımın enflasyon düzeltmesine hiç tutulmamış ilk hali ile beyannamemi hazırlayabilir miyim. Bunda bir sakınca var mı? Ama bu durumda defter kayıtlarım ile beyanım uyuşmayacak
Benim durumumda olanlar için en sağlıklı formül nedir. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. beyannamemi nasıl hazırlayayım
Cevap : VUK 563 sayılı tebliğe göre; verilmiş 2024/2. Dönem geçici vergi beyannameleri ( 2023 yılı Cirosu 50 Milyonun altında ) için düzletme beyannamesi verilecek. Daha önceden verilen gelir tablosun daki 658 hesap yeni beyannamede KKEG olarak 648 hesap ise "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Bölümünün Diğer İndirimler" kısmında göstermek suretiyle 13/09/2024 tarihine kadar beyan edilecektir.
TEBLİĞE GÖRE; DEFTER KAYITLARINDA DÜZLETME YAPILMAYACAK.
|