| 16.09.2024 09:03 |
(Üye)
|
Soru : sayın üstadım
bir ltd mükellefime aıt tevkifatlı fatura haziran2024 ayına ait fatura 25.temmuzdan sonra elimize geçti.tabii ki o dönemde indirim konusu da yapmadık.bu faturaya ait kdv2 yi eylül 25 e kadar versek (agustos ayının faturası gibi) ve eylül ayının kdv1inde indirim konusu yapsak maliyenin bir kaybı olmayacagı düşüncesi ile.bir sakıncası var mı
tavsiyeniz.
saygılar
Cevap : Haziran /2024 dönemine ait 2 nolu KDV beyannamesini pişmanlık ile vereceksiniz. ödeme yapıldığı tarihte de 1 nolu KDV beyannamesinden indireceksiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
