| 27.09.2024 09:51 |
(Üye)
|
Soru : SAYIN DANIŞMANIM MERHABA,..SORUM
1- BASİT USULE TAB MÜŞTERİMİZ 1 EKİMDEN İTİBAREN KİRA ÖDEMELERİNDEN STOPAJ KESİNTİSİ YAPMAK İSTİYOR. İSTEĞE BAĞLI OLARAK BASİT USUL MÜKELLEFLERİ V.D SİCİLDEN 003 KODU AÇTIRABİLİR Mİ ?
2- MART-2024 DÖNEMİNDE KDV 2 YE KONU ALIŞ FATURASININ KDV 2BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEMİŞ OLUP MÜŞTERİMİZ TARAFINDAN BİZE YENİ SUNULDU. KDV2 BEYANINI DÜZELTME İLE VERİLMİŞ KDV2 YASAL SÜREDE 5 EYLÜLDE ÖDENMİŞTİR. MART 2024 DÖNEMİNE AİT BU FATURANIN KDV 1 VE KDV 2 KISMI İLE İLGİLİ KAYITLARI NASIL YAPACAGIZ?
B-AGUSTOS DÖNEMİNE KAYIT EDİP AGUSTOS DÖNEM BEYANINDA KDV1 VE KDV2 İNDİRİM KONUSU YAPABİLİR MİYİZ ?
C-İLGİLİ FATURA 730 HESAP GÜG FATURASIDIR. BU KISMIYLA İLGİLİ BİR DURUM VAR MI ? SAYGILAR,
Cevap : 1)-BASİT USUL MÜKELLEFİLERİ İSTEĞE BAĞLI OLSA DA GV STOPAJ MÜKELLEFİYETİ AÇTIRAMAZ . İSTEĞE BAGLI OLRAK KDV MÜKELLEFİYETİ AÇTIRABİLİRLER
2)-2 NOLU KDV BORSU ÖDENDİĞİ DÖMENDE 1 NOLU KDV DEN İNDİRİLİR. 360(B) 102(A)
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
