| 31.10.2024 08:55 |
(Üye)
|
Soru : Sayın danışman mukellef 2020 yılında 8 kdv oranından e arsiv fatura kesmesi gerekirken 0 kdv oranında kesmiştir.kayitlarada 0 kdv oranında işlenerek kdv beyani bu şekilde verilmiştir. Kdv beyaninda kdv 0 oldugu icin ozel matrah alaninda beyan edilmistir.suan ise vergi dairesi kdv iade inceleme tespit raporunda durumu tesbit etmiş kdv matrahımizin o fatura tutarı.kadar eksik olduğunu ve matraha ilave edilmesi gerektiğini söylemistirr sorum şu..... kdv 8 olması gerekirken 0 kesilen bir faturanın şuan 8 olarak düzeltilmesi nasil olucaktir sadece kdv beyanını değiştirmek yeterlimi defter beyan sisteminden ise düzeltilmesi lazımmı nasil bir yol izlenecek tslker
Cevap : 2020 yıldaki KDV beyanname versiyonundaki (bdp deki Önceki versiyonlardan
yararlanınız) beyandan formatında düzletme beyannamesi verilecek.
( % 8 oran 2020 de deki versiyonda vardır.) Beyanname bdp programından verilecek DBS den düzletme ve kayıt yapılmaz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
