28.11.2024 10:58 |
(Üye)
|
Soru : merhaba üstad,
bulunduğum inşaat firması is yaptırdığı firmalardan birine işi eksik yaptığı için yansıtma faturası ( cezai fatura ) kesimiştir. fatura kdv istisnası kapsamındadır.
bu faturayı kdv beyannamesinde göstermek gerekir mi ?
gösterilecekse tam istisna bölünde mi gösterilmeli ? ( 350 diğerleri sütununa mı yazılma lı)
iyi çalışmalar
Cevap : Düzenlenecek fatura da KDV hesaplanır .İstisna söz konusu olmaz. Düzenlenen fatura; KDV beyannamesinde normal teslimler arasında beyan edilir.
|