02.12.2024 15:41 |
(Üye)
|
Soru : Mayıs-2024 döneminde şirketimiz 5.000.000 TL satış yapmış bu satışın 2.000.000 TL kısmı ihraç kayıtlı satış yapılmış 400.000 TL iade edilebilir KDV çıkmış ve sonraki döneme KDV çıkmıştır.
İhraç kayıtlı satışa ait 1.000.000 TL kdvsi: 200.000 TL
olan mal 6 ay içinde ihracatı olmadı.
Bu durumda Mayıs-2024 dönemine ait KDV beyannamesini
ne şekilde düzeltmemiz gerekir.
Cevap : KDV beyanname formatında Normal teslimler, İhraç kayıtlı teslimler indirilecek KDV yazılmak sureti ile hazırlanır. Beyanname otomatik olarak hesaplamaları yapar Biz burada üyelerin verdiği rakamlara göre beyanname hazırlamamaktayız.
|