| 06.01.2025 09:34 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar, Psikolojik Danışmanlık yapan Serbest Meslek mükellefim var.Bireysel danışanlarına normal kdv'li makbuz kesmekte fakat Kurumsal bir firmaya 'Psikolojik Danışmanlık Hizmet Bedeli' adı altında Stopajlı Makbuz kesmektedir. Bu işlem ile ilgili MUHSGK Beyannamesinde yapmam gereken bir işlem var mı?
Cevap : Sizin müşteriniz MUHSGK da beyan edeceği bir durum yok. e-smm düzenlediğiniz Firma; Kesilen GV stopajını MUHSG ile beyan edecek Aynen SMMM olarak sizin düzenlediğiniz makbuzlar gibi beyanı müşteri yapar.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
