17.01.2025 13:39 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar, Vergi mevzuatı ile ilgili bir sorum olacak.
Bir müşterim Eylül 2024 tarihinden ihraç kayıtlı 3065 li mal aldı ve bu malı aynı tarihte ihracatını yaptı. İhraç kayıtlı fatura düzenleyen şirket kdv iadesi talep ettiğinde vergi dairesi bize verdiği mallar için imalatçı olmadığınız için ihraç kayıtlı satış yapamazsınız diye yazı yazmışlar ve kdv iadesini vermemişler. Şirkette bu kdv tutarını bizden talep ediyor. Bu durumda nasıl ilerlememiz gerektiği konusunda desteğinizi rica ederiz.
Cevap : Kapasite raporu olmayan ,İmalatçı olmayanlar İhraç kayıtlı mal satamazlar.
KDV ni karşı tarafa ödeyecek ve ilgili ay KDV beyannamesini düzleteceksiniz.
|