21.01.2025 17:22 |
(Üye)
|
Soru : Selamlar, 10.aya ait tevkifatlı yapım işleri faturası geldi.KDV2 beyanı verildi fakat bu fatura geç geldiği için dahil edilmedi.Bu faturayı 10/2024 kdv2 beyan edip KDV1 beyanını da 10.ay düzeltmem gerekir mi? KDV2 10 ay düzeltme yapıp KDV1 de 12.ay beyanda bildirebilirmiyiz?Teşekkürler
Cevap : Düzeltme beyannamesi verilecek 1 nolu KDV beyannamesinde İndirimi vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartı ile istediği ayda indirir.
|