24.01.2025 12:05 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar, şirketin aracının için tamir bakımı yapıldı .Tamir bakımını yapan şahıs firması şirketimize 56.400 normal kdv li fatura kesti , sigorta firmasına bu faturayı yansıtma faturası olarak 5/10 tevkifatlı olarak 51.700 olarak kestik aradaki 4.700 tl'lik bir tevkifat farkı oluştu . bu faturaların muhasebe kaydı nasıl olmalı bu konuda bana yardımcı olabilirmiisiniz
Cevap : Fark olmaz. Aynı fatura sigortaya düzenlenir. Sigorta firması size ödeyeceği KDV nin yarısını (5/10) sizin adınıza VD ne 2 nolu KDV beyannamesi ile öder.
|