| 29.01.2025 14:28 |
(Üye)
|
Soru : Sorum. Malı İthal edip İthal Mal KDV gümrüğe ödedik, Satış Faturası 13/D Yatırım teşvik belgeli olarak yapıldı ve Makina Teslim edildi. Ancak Müşteri Mal ayıplı diyerek Malı İade etmek istediğini söyledi ve İadeyi Teslim KDV'siz olduğundan dolayı KDV'siz olarak yaptı Firmam İade gelen bu malı İthalatçısına geri gönderdiğinde İhracat olarak Malın Faturasını Keserek Yurtdışı etti İntaç 01/01/2025 Olduğundan 601 Kaydını 2025 Yapıcam Sorum. Malın İlk İthalinde KDV İndirim Konusu yapılmıştı. Yurtdışına İadesi neticesinde Bir düzeltme veya İndirim Konusu yapılan KDV Ocak -2025 KDV'sinde İlave Edilecek KDV almak gerekirmi.
Cevap : Ocak / 2025 KDV'sine İlave Edilecek KDV olarak beyan edilecek.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
