| 17.02.2025 11:04 |
(Üye)
|
Soru : Hocam merhaba. Emtia alım satımı yapan müşterimize mal alımı yaptığı satıcı firma 14.01.2025 tarihinde Kdv Hariç 20.000,00 TL faturada 10.000,00 TL ürün için kdv oranını seçmeyi unutmuş ve sıfır olarak işleme almış ve fatura onaylanmış. Bu durumda fatura KDV Dahil 24.000,00 TL olması gerekirken 22.000,00 TL olarak düzenlenmiş. 16.01.2025 tarihinde müşterimizde aldığı bu ürünleri 40.000,00 TL KDV Hariç olarak satmış ve 10.000,00 TL aldığı Kdv'si sıfır yazılan ürünü kendisi de sıfır olarak seçerek 20.000,00 TL'ye KDV hesaplamayarak satış faturasını onaylamış. KDV Dahil 48.000,00 TL olması gerekirken fatura 44.000,00 TL olarak onaylanmış olup, Ocak ayı KDV Beyannamesini düzenlerken ve kayıtlarımızı oluşturuken nasıl işlemler yapmalıyız. 2025 Şubat ayına İade Faturası düzenlencek mi, bu konduda yapılmasını gerekenleri belirtebilirmisiniz.Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Cevap : Yanlış düzenlenen faturalar için iade faturaları düzenlenecek. Doğru faturalar yeniden düzenlenecek.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
