| 25.02.2025 09:06 |
(Üye)
|
Soru : İyi günler, bir müşterimiz kayıtlarındaki binek aracını ocak ayı içinde vergi mükellefi olmayan birine satmış bulunmaktadır. Burada özel entegratör üzerinden fatura düzenlerken araç satış kdv sini % 1 yerine 20 den kesmiştir. Faturadaki hata farkedilmiş fakat düzeltme iptal süresi geçtiği için bir işlem yapılamamıştır. Ocak ayına ait kdv beyannamesi henüz gönderilmemiş olup bu işlem ile ilgili vergisel ve vergi dairesi yönünden yapılması gerekenler nelerdir, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Bu konuda bilgi alabilirmiyiz. İyi çalışmlar
Cevap : Alıcıdan % 20 KDV tahsil ettiğiniz için KDV Beyanını da % 20 olarak vereceksiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
