| 26.02.2025 10:40 |
(Üye)
|
Soru : İyi çalışmalar üsdadım.Yemek hizmeti teslimlerinde belirlenmiş alıcılara 5/10 tevkifatlı fatura düzenlemekteyiz.Bazı faturalarda hem yemek bedeli hemde içki bedeli olan kalemler oluyor.Faturamız iki kalemde oluşuyor.Yemek bedeli olan Kalemi % 10 kdv li satış yapıyor ve tevkifat uyguluyoruz.İçki kaleminde % 20 kdv uyguluyoruz.İçki bedeli içinde tevkifat uygulanacak mı.Teşekkür ederim.
Cevap : KDV tevkifatı; Fatura da hesaplanan toplam KDV üzerinden yapılır. (içki bedeline ait KDV dahil)
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
