| 02.05.2025 12:48 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba, özel hesap dönemine tabi Alman sermayeli özel bir şirkette çalışmaktayım. İlgili dönem sonumuz 31.03.2025. Bir müşterimiz Şubat satışımıza istinaden 30.04.2025 tarihli fiyat farkı faturası tarafımıza düzenledi. Bu dönem bir satış olmadığı için 611 hesaba işleyemiyoruz. Geçmiş dönemi kapattığımız için gider tahakkuku da yapamıyorum. Faturayı 681 hesaba işleyip kurumlar beyannamesi üzerinde matrahtan indirim yapacağız. KDV'yi indirim yapabilirmiyiz.
KKEG yapılan faturalarda KDV indirimi yapabilir miyiz.
Teşekkürler
İyi Çalışmalar dilerim.
Cevap : Yeni dönem de Fatura 681 hesaba yazılır. kdv de indirilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
