| 04.06.2025 15:19 |
(Üye)
|
Soru : İyi günler, bir müşterimize yapmış olduğumuz yeni açılış işleminde faaliyet kodu olarak 702001 İŞLETME VE DİĞER İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ ni seçmiş bulunmaktayız. Burada faaliyetimiz vergi dairesi tarafından serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmiştir. Danışmanlık faaliyeti olduğundan dolayımı serbest meslek defteri olarak kayıt açılmıştır. Bir de müşterimiz danışmanlık yaptığı kendi müşterilerine makbuz keserken bizim muhasebe makbuzunda yaptığımız gibi kdv ve stopaj hesaplayarak mı kesmesi gerekiyor. Eğer bu şekildeyse muhtasar kodu olarak 022 nolu kod mu seçilecek. Bu konuda bilgi alabilirmiyiz.İyi çalışmalar
Cevap : e-smm de % 20 GV stopajı ve % 20 KDV hesaplanır MUHSGK kodu 022 dir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
