| 10.06.2025 11:38 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba
Defter Beyan sisteminde Serbest Meslek faaliyeti yapan firma aynı zamanda Ticaret erbabı ve E-Defter mükellefidir.
Serbest Meslek faaliyeti ve Ticari faaliyeti neticesinde oluşan KDV ler birleştirilerek KDV beyannamesi verilmektedir.
Ancak, Serbest Meslek gelirlerinden dolayı Ödenecek KDV çıkması gerekirken, Ticari Faaliyetinden dolayı devreden kdv çıkmaktadır.
E-Defterde Devreden KDV hesapları çalışmaktadır.
Halbuki KDV beyannamesinde ÖDEME çıkmaktadır.
E-Defterde KDV VİRMANLARINI nasıl yapmalıyız?
Cevap : GV mükellefleri TEK KDV beyannamesi veririler .bdp programında hazırlanacak beyanname de her iki işletme için teslimler toplanır, İndirilecek KDV indirilir. Ödenecek veya devreden KDV hesaplanır.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
