| 23.09.2025 14:07 |
(Üye)
|
Soru : Sn.Danışman; Kdv özel matrah beyanında, sorun yaşıyoruz? Örneğin hem altın hem işcilik satışı aynı anda olan (özel matrahı "altın" (1001) %20 kdv içeren işçilik satışı olan kuyumcu müşterimin kdv beyanında 1001 koduna sadece altın kısmını mı yazacağız? kdv içeren işcilik kısmı eskisi gibi tevkifat uygulanmayan kısım da beyan etmeliyiz? yoksa 1001 kodu kdv dahil yazıp özel matrah kısmını (matrahtan düşülecek tutara) mı, yazmalıyız? 189 u aradığımızda önümüzde binlerce kişi var. fikriniz tavsiyeniz önemlidir. teşekkürler.
Cevap : 1001 koda sadece saf altın kısmı yazılır. İlgili alanın alt kısmındaki dip notları inceleyiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
