| 26.09.2025 10:55 |
(Üye)
|
Soru : üstadım merhaba,
Şirketimize 14.08.2025 tarihli araç kiralama bedeli faturasında; 05.07.2025-08.08.2025 arası kiralama bedeli 70.000+KDV dir. İlave olarak ek bir fatura daha geliyor aynı tarihe (14.08.2025) , aynı araç plakası için Km aşım bedeli ve diğer masraflar diye 05.07.2025-08.08.2025 arası ve bu fatura tutarı ise 33.000+KDV dir. Toplamda 2 adet fatura 12.08.2025 te ayrı ayrı düzenlenmiş ve 103.000,00 + KDV yapıyor.
Burada gider kısıtlaması nasıl ilerlememiz gerekir.
Cevap : 103.000 TL (-) 37.000 TL = 66.000 TL ve bu tutar ait KDV KKEG olur.
37.000 TL Gider ve bu tutara ait KDV indirim konusu yapılır.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
