| 29.09.2025 12:51 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba Öncelikle kolay gelsin.Normalde mükellef e fatura mükellefi alış ve kesilen faturaları haliyle çalıştığı ilgili entegratör firma portalına düşüyor.Ama 27.09.2025 te tesadüfen gib e arşiv portalı da sorgulama yapınca firmaya kesilmiş dönemi 08/2025 dönemi tevkifatlı alış faturası olduğunu gördük.Bu durumda süresi içinde verilmesi gereken kdv-2 beyanı süresinde verilmemiş oldu..Bide asıl sorun ise fatura içeriği incelenince faaliyet konusu ile alakası olmayan bir alış/hizmet bedeli.Bu durumda işi ile alakası olmayan bu faturadan dolayı kdv-2 yi verecekmiyiz yinede...Yada farklı izlenecek bir yol varmı ...Teşekkürler
Cevap : Faaliyet konusu ile ilgili olsa da olmasa da KDV 2 beyannamesini Pişmanlık ile vermeniz gerekir. Faaliyet ile ilgisi konusunda müşteriniz ile görüşünüz. İleride Sahte fatura konusu ile karşı karşıya kalınmasın.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
