| 29.09.2025 15:14 |
(Üye)
|
Soru : Soru:
Merhaba Öncelikle kolay gelsin.Normalde mükellef e fatura mükellefi alış ve kesilen faturaları haliyle çalıştığı ilgili entegratör firma portalına düşüyor.Ama 27.09.2025 te tesadüfen gib e arşiv portalı da sorgulama yapınca firmaya kesilmiş dönemi 08/2025 dönemi tevkifatlı alış faturası olduğunu gördük.Bu durumda süresi içinde verilmesi gereken kdv-2 beyanı süresinde verilmemiş oldu..Bide asıl sorun ise fatura içeriği incelenince faaliyet konusu ile alakası olmayan bir alış/hizmet bedeli.Bu durumda işi ile alakası olmayan bu faturadan dolayı kdv-2 yi verecekmiyiz yinede...Yada farklı izlenecek bir yol varmı ...Teşekkürler
Cevap:Sayın,
Faaliyet konusu ile ilgili olsa da olmasa da KDV 2 beyannamesini Pişmanlık ile vermeniz gerekir. Faaliyet ile ilgisi konusunda müşteriniz ile görüşünüz. İleride Sahte fatura konusu ile karşı karşıya kalınmasın.
Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi
Tekrardan Merhaba.Bu iş konusu ana faaliyeti ile ilgili değil.Müşteri kendisi vergi mükellefiyim ama bu harcama kişisel harcamam olacak diye belirtmesi lazımmış.Belirtmediği için tevkifatlı kesilmiş.İptal ve itiraz süreleri de geçmiş.tck noya kesilmediği için de Fatura entegratör sisteme düşmemiş.Bu durumda pişmalıkla vereyim beyanı ama kayıtara almayayım diyorum.Sizce de .....
Cevap : Pişmanlık ile verilen beyanname kayıtlar alınması gerekir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
