| 16.10.2025 10:27 |
(Üye)
|
Soru : merhaba , yurt içinden ticari mal alım satımı yapan LTD.ŞTİ. yiz . bir kamu kurumuna bilgisayar programı sattık. Satış faturamızı KOD:616 5018 kanuna ekli cetvellerde idare, kurum ve kuruşlara yapılan diger hizmetler 5/10 TEVKİFATLI SATIŞ FATURA olarak kestik ve ürünü müşteriye teslim ettik. 1 - bizim bu satış faturamızdan kaynaklı olarak, kdv-1 mi yoksa kdv-2 mi vermemiz lazım ? 2 - beyannamede hangi alanlarda bu fatura bilgilerini yazmamız lazım ? tesekkurler
Cevap : KDV tevkifatlı mal satan mükellef bu satışı KDV 1 nolu Beyannamede Kısmi tevkifatlı alanda beyan edilir. KDV tevkifatını ise alıcı 2 nou KDV Beyannamesi ile beyan eder.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
