| 23.10.2025 09:40 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
1. Sigara satışı yapan büfe müşterimizin sigara satışlarını özel matrah hangı alanda göstereceğiz ve aylık satışta görünüp toplam kümülatıfe ekleyecek mıyız.
2.Aynı sorum galeri müşterimiz için araba satışında de nasıl yaparız
Teşekkürler
Cevap : 1)- KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplamaksızın bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında 1007 kod seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur. Kümülatife eklenmez.
2)-Oto Galerisinin yetki BELGESİ VAR ise; Özel matrah uygulamasından yararlanır.
KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplayarak bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında 1004 kod seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur. Kümülatife eklenmez.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
