| 23.10.2025 09:51 |
(Üye)
|
Soru : üstad merhaba
Gümüş takı satışımız var 1002 işlem türü ile ,AYRICA HAS Gümüş satışımız var 230 istisna türü ile.
Burada takı satışımızda matrah kısmı ile istisna satışımı toplamlarını aylık satış toplamlarına ayrıca kümülatif toplama ilave ettik.Takı satışımızdaki has tutarı (matrahdan düşülecek tutarı) herhangi bir yere koymadık.Bu işlem doğrumudur,ayrıca;
gümüş takı satışımızı ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER kısmına,has gümüş satışımızı da
KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER kısmına yazdım herhangi bir yanlış veya eksiklik var mı
Cevap : KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplayarak bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında 1002 kod seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur. Özel matrah bölümün yazılan işlemler ayrıca KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER kısmına yazılmaz
Vergili kısım için Kısmi istisna bölümüne yazılır..
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
