| 23.10.2025 10:27 |
(Üye)
|
Soru : E ticaret firması has gümüş alıyor onları kolye ve yüzük şeklinde satış yapıyor fatura keserken örnek
100 tl gmüş diyor 10 tl işçilik +kdv (2) toplam 112 tl. şeklinde buradaki sorum bu 100 tl özel matrah uygulmasına giriyor beyannmeyi yaparken 41. Versiona göre özel matrah bölümünde ikinci el araç ticareti yapmış gibi işlem yapacağız yoksa kdv hesaplanmakısızn diye bölüm var oraya gümüş bedelini girip yukarıya işçiliği tevkifat uygulanmayan işlemler bölümüne mi gireceğiz burada kafamız karıştı
İkinci el ticaretinde kar olayı vardı burada işçilik var aynı mantık mı
Cevap : KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplayarak bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında 1002 kod seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
