| 27.10.2025 09:29 |
(Üye)
|
Soru : Yüzde sıfır kdvli gümüş satışı yapıyorum yenı versıyonla bildirim türünü kdv hesaplatmadan yapıp özel matraha tutarı yazıyorum. Bu tutarı aylık tutara eklemıyor ancak kümülatife eklenıyor
Ben bu sekılde yapacagım değilmi kdv beyannamemi
Yanı aylıka eklemeyıp kümülatife eklemesi dogrumu
Birde gecen ay işlem türü seçiyorduk 1002 diye kdvsız ama şimdi işlem türü secersek kdv zorunlu olmus ama biz kdvsız yank yuzde sıfır kdvlı gümüş satısj yapıyoruz o halde bu ay işlem türü seçmicez
Cevap : Doğru olup olmadığına biz karar vermeyiz. Yükleme otomatik olarak yapılmaktadır .
ÖZEL MATRAH VERGİLİ
KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplayarak bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında ilgili teslim kodu seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur. Kümülatife eklenmez.
ÖZEL MATRAH VERGİSİZ
KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplamaksızın bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında ilgili teslim kodu seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
