| 27.10.2025 09:36 |
(Üye)
|
Soru : Üstadım merhaba, 2025-9.ay kdv beyanından kUYUMCU VE özel matrah uygulaması tabi olan müşterilerimizde kdv beyanına gelen güncelleme '' Teslim ve hizmetlerin karşılığını Teşkil eden bedel ( AYLIK ) ile olarak ay içi satış matrah ımızda % 0 olarak satış yapılan bedellerin tutarı kadar fark var. Bu rakamı '' Teslim ve hizmetlerin karşılığını Teşkil eden bedel ( Kümülatif) '' tutarına manuel olarak yazmamız uygun mudur. Teşekürler.
Cevap :
Kümülatif tutara eklenmez. Yükleme otomatik olarak yapılmaktadır .
ÖZEL MATRAH VERGİLİ
KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplayarak bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında ilgili teslim kodu seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur. Kümülatife eklenmez.
ÖZEL MATRAH VERGİSİZ
KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplamaksızın bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında ilgili teslim kodu seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur.
Not ; Sorunuzun sonuna isim telefon ve kimlik bilgisi yazmayınız . Burada verilen cevaplar Size gönderilmekte ayrıca web sayfamıza isim ve sicil numarası OLMADAN kayıt edilmektedir. Kimlik bilgileri sorunuzun içinde olması halinde sorun yaşanabilir. Bu neden ile sorudaki Telefon numaranız silinmiştir. (6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU)
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
