| 27.10.2025 10:33 |
(Üye)
|
Soru : Üstadlarım Merhabalar
Tekstil sektründe kumaş satışı yapan bir firmada çalışıyorum kumaş satışlarında KDV oranımız % 10 ama ayrıyeten % 20 KDV oranında kira gelirimiz de mevcut daha önceden % 20 KDV'li satışlarımızı Matrah Kısmındaki Tevkifat Uygulanmayan işlemler bölümünde % 20 KDV oranını seçip beyan ediyorduk fakat yeni KDV beyanında bölümlerdirme yapıldığı için bizim de % 20 KDV'li satışların işlem türü Yurtiçi teslim ve Hizmet olmadığı için acaba yeni KDV Beyanında Diğer İşlemler bölümündeki 550 Koduyla mı beyan etmeliyiz yoksa yine eskisi gibi % 20 KDV oranını seçip eski yerinde mi beyan etmeliyiz tam olarak emin olamadık bu nedenle sizden bilgi rica ediyoruz.
Saygılarımızla,
Cevap : Kira geliri ve Kumaş satışları TEVKİFAT UYGULANMAYAN kısımda beyan edilir.550 Kod kullanılmaz
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
